Udgifterne til det specialiserede socialområde i kommunerne i Region Syddanmark er steget med 10 procent fra 2020 til 2023.

I 2023 brugte man lidt under 13 milliarder på det specialiserede socialområde i regionen. Det er en stigning på tværs af kommunerne på 1,1 milliarder.

En stor del af stigningen skyldes botilbudsområdet.

Det viser en større analyse, Komponent (kommunernes fælles udviklingscenter) har lavet af kommunerne i Region Syddanmarks udgifter til det specialiserede socialområde.

Hvert år er der blevet brugt flere penge end budgetteret. Samtidigt er forskellen mellem budget og regnskab kun blevet større.

Hvor der i 2020 var der en overskridelse på 3,4 procent, hvilket svarer til cirka 400 millioner mere end budgetteret, så var der en overskridelse på 5,4 procent i 2023. Det svarer til et merforbrug på omkring 700 millioner.

Budgetterne er dog også steget i perioden. Fra 2020 til 2023 er de oprindelige budgetter steget med 815 millioner kroner på tværs af børne- og voksenområderne.

Tendensen fortsatte i 2024, hvor det oprindelige budget var 235 millioner kroner højere end i 2023.

Hver år har det korrigerede budget været højere end det oprindelige, da der tilføres ekstra midler til budgettet i løbet af året.

Fra 2020 til 2023 er det korrigerede budget nemlig steget med 852 millioner, og der er således tilført 37 millioner mere til det oprindelige budget.

Det korrigerede budget er således to til fire procent højere end det oprindelige. Den tendens fortsætter også i 2024.

Stigen på voksenområdet drives af botilbud

Udgifterne til det specialiserede voksenområdet er steget med 10 procent fra 2020 til 2023 - det svarer til 780 millioner kroner.

I 2023 blev der brugt 8,6 milliarder på det specialiserede voksenområde i Region Syddanmark.

55 procent af udgifterne blev i 2023 brugt på botilbudsydelser. Særligt botilbudslignende tilbud (§§105 og 85).

Udgifterne til botilbud er steget med ni procent i perioden.

Antallet af helårsmodtagere af botilbudsydelser er steget med to procent i Region Syddanmark fra 2020 til 2023. Der er således otte indsatsmodtagere per 1.000 18-66-årige i 2023.

På trods af stigningen med to procent, viser udgiftsstigningen til botilbudsområdet på de ni procent, at de stigende udgifter primært skyldes en stigende enhedspris.

I 2023 var udgifterne 11.485 kroner per 18-66 årig på det specialiserede voksenområde, hvilket er ca. 650 kroner mere end budgetteret. Der er stor variation i udgifterne mellem kommunerne i Region Syddanmark.

Det er ikke kun udgifterne, der er steget. De oprindelige budgetter voksede fra 2020 til 2023. I 2024 budgetterer man dog med lidt færre midler end i det oprindelige budget i 2023.

De korrigerede budgetter er vokset yderligere. Det er tale om en stigning på otte procent, hvilket svarer til 603 millioner kroner.

Hvert år i perioden har der været en budgetoverskridelse på mere end tre procent. I 2023 var den på 5,7 procent - svarende til 491 millioner kroner.

19 ud af 22 kommuner i regionen overskred deres korrigerede budgetter på voksenområdet i 2023.

Sammenholder man regnskabsresultatet for 2023 med budgettet for 2024 samlet i regionen, budgetteres der med 569 kroner per 18 til 66-årig for lidt i budget 2024, når man ser på forbruget i 2023.

Det specialiserede børneområde er steget med 10 procent

I 2023 brugte kommunerne i Region Syddanmark 4,2 milliarder kroner på det specialiserede børneområde. Udgifterne er steget med ti procent fra 2020 til 2023, hvilket dækker over 382 millioner.

Udgifterne til anbringelser er steget med ni procent, mens udgifterne til indsatser og støtte er steger med 10 procent.

Regionens udgift per 0 til 22-årig er på niveau med landsgennemsnittet. I 2023 var udgiften 13.527 kroner per 0 til 22-årig. Det er omkring 650 højere end budgetteret.

Også her er det stor variation i udgifterne mellem kommunerne.

De oprindelige budgetter på børneområdet har været stabile fra 2020 til 2023, men byrådene har måtte korrigere med 250 millioner.

Den tendens fortsætter i 2024, hvor det oprindelige budget dog også er vokset.

Det korrigerede budget har ligget 3-7 procent over det oprindelige i denne periode. Region Syddanmark har haft en budgetvækst på 6,6 procent fra 2020 til 2023.

Det har været årlige budgetoverskridelser i perioden - særligt i 2022 og 2023, hvor overskridelserne nåede henholdsvis 170 millioner (4,4 %) og 205 millioner kroner (4,8 %).

I 2023 overskred 15 ud af 22 kommuner deres korrigerede budget på børneområdet. Af dem overskred ti med mere end fem procent. De resterende syv kommuner havde et mindre forbrug.

Når man sammenholder regnskabsresultatet for 2023 med budgettet for 2024 i regionen, budgetteres der i det korrigerede budget med 218 kroner for lidt per 0 til 22-årige i budget 2024, i forhold til hvad der faktisk blev brugt i 2023.

Aktivitetsudviklingen har været relativ stabil. Antallet af anbragte børn har ligget stabilt siden 2020.

I 2023 var der således 12,9 børn per 1.000 0-22 årige, der var anbragte i Region Syddanmark. Antallet af børn, der modtager indsatser og støtte, er steget med 13 procent i perioden.

Eftersom antallet af anbragte ligger stabilt, og udgifterne til anbringelser er steget med ni procent, så indikerer det, at de stigende udgifter primært skyldes stigende enhedspriser.

For indsatser og støtte indikerer data at udgiftsudviklingen, hvor der ses en faldende enhedspris, primært skyldes, at der visiteres mange flere børn.